Nếu bạn là một eSeller đang muốn mở rộng công việc kinh doanh trên phạm vi quốc tế, bạn cần lưu ý về tác động của thuế Giá Trị Gia Tăng (thuế VAT) đối với việc kinh doanh của bạn.
Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, VAT tương tự như thuế doanh thu, với một điểm khác biệt đáng kể: Ở Mỹ, thuế doanh thu được tính tại thời điểm bán hàng và do đó, những người bán lại (resellers) được miễn thuế VAT khi mua hàng. Ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, thuế VAT được tính và thu trong mọi điểm của chuỗi cung ứng.
Bởi vì lý do này, các eSellers cần có một kế hoạch hành động về cách thức quản lý các khoản thanh toán thuế VAT, bao gồm các yếu tố như vị trí của khách hàng, loại sản phẩm, giá trị doanh thu và phương thức giao hàng.
Nhằm giúp cho việc quản lý thuế VAT dễ dàng hơn, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các tips quản lý VAT quan trọng >>
Khi VAT đóng vai trò quan trọng
Là một thực thể pháp nhân bên ngoài Châu Âu, bạn sẽ phải đăng ký là một cá nhân không thuộc diện chịu thuế (Non-Established Taxable Person-NEPT). Nếu doanh nghiệp của bạn được đặt ở liên minh Châu Âu (EU), bạn sẽ phải tuân theo những nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ thuế VAT mà quốc gia cụ thể của bạn yêu cầu trước khi đăng ký làm một thực thể tuân thủ nghĩa vụ VAT.
Khi bán hàng trên các thị trường buôn bán trực tuyến, mọi eSellers cần thêm mã số thuế VAT vào tài khoản của họ. Ví dụ, trên Amazon, bạn sẽ cần thêm mã số thuế VAT vào tài khoản Seller Central Account của bạn.
Duy trì hàng dự trữ trong kho ở EU
Để lưu trữ hàng hóa tại các kho hàng ở EU, bạn cần phải đăng ký với tư cách là một NEPT. Điều này là bởi vì luật thuế VAT yêu cầu hàng hóa phải được đánh thuế trong mọi bước của quy trình bán hàng, và điều này bao gồm cả giai đoạn mua và lưu kho của phễu bán hàng tại EU.
Ví dụ, nếu bạn có một gian hàng trên Amazon và sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn có thể chọn lưu trữ hàng hóa của mình trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại EU. Làm như vậy sẽ rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và cuối cùng là nâng cao uy tín của gian hàng và người bán hàng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải duy trì hàng dự trữ tại các nước EU và điều này phát sinh trách nhiệm đóng thuế VAT cho bạn.
Cách thanh toán thuế VAT
Một trong những điều phức tạp nhất liên quan đến vấn đề thuế VAT đó là nó cần phải được thanh toán bằng đồng nội tệ, tức là, khoản thuế VAT của CHLB Đức phải được trả bằng đồng Euro, trong khi VAT của Anh sẽ phải thanh toán bằng đồng Bảng Anh (GBP).
Là một eSeller nằm bên ngoài các nước EU, việc giải quyết các biến động về tiền tệ và tỷ giá chuyển đổi tiền tệ đối với các khoản thanh toán VAT có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Nếu bạn là một doanh nghiệp kinh doanh có đặc thù tỷ suất sinh lợi thấp, điều này thậm chí có thể tạo sự khác biệt giữa điểm hòa vốn và thua lỗ.
Nếu bạn đang muốn thâm nhập vào các thị trường quốc tế, bạn cần có một giải pháp thanh toán VAT nhằm giảm thiểu tỷ giá chuyển đổi tiền tệ và phí chuyển khoản cũng như đơn giản hóa việc quản lý các thanh toán VAT đa tiền tệ.
Cách thức Payoneer giúp bạn thanh toán thuế VAT
Payoneer cung cấp cho các eSellers quốc tế khả năng quản lý tất cả các khoản thanh toán thuế VAT một cách tức thời và với chi phí tối thiểu.
Với Payoneer, các eSellers không phải trả phí rút tiền hay phí chuyển đổi tiền tệ và thay vào đó có thể thanh toán thuế VAT trực tiếp từ số dư tài khoản Payoneer của họ. Dịch vụ thanh toán thuế VAT của Payoneer giúp các eSellers dễ dàng quản lý các khoản thanh toán VAT đa tiền tệ trong khi vẫn bảo đảm rằng các khoản thanh toán VAT đó được nhận trong vòng một ngày làm việc.
Các eSellers đủ điều kiện được hoàn thuế VAT có thể nhận tiền trực tiếp vào tài khoản Payoneer của họ hoàn toàn không mất phí, giúp việc quản lý tiền thuế VAT dễ dàng hơn rất nhiều. Để tìm hiểu thêm về cách Payoneer giúp bạn quản lý thuế VAT, vui lòng nhấp vào đây.
Những điều cần lưu ý
Nếu bạn bán hàng hóa trên một thị trường buôn bán trực tuyến quốc tế như Amazon, thị trường buôn bán trực tuyến đó sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ các nghĩa vụ về thuế của bạn. Vì vậy, các thị trường buôn bán trực tuyến sẽ không cho phép bạn bán hàng hóa cho khách hàng Châu Âu mà không có mã số thuế VAT.
Điều quan trọng cần ghi nhớ đó là việc thực hiện các thanh toán thuế VAT vẫn là thuộc trách nhiệm của các eSellers chứ không phải thuộc thị trường buôn bán trực tuyến nơi họ đang kinh doanh. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều eSellers đang tìm kiếm các giải pháp toàn diện cho phép họ thực hiện các thanh toán thuế VAT một cách liền mạch và hiệu quả.
Đừng để vấn đề thuế VAT ngăn cản nỗ lực của bạn trong việc mở rộng thị trường ra quốc tế và bán sản phẩm đến các khách hàng trên khắp thế giới. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của vấn đề thuế VAT đến việc kinh doanh của bạn như thế nào, các khoản thanh toán thuế VAT nào bạn cần phải thực hiện và cách thức bạn có thể quản lý các thanh toán VAT của mình, hãy nhấp vào bên dưới.