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international tax compliance tips

5大国际税务合规陷阱及规避办法

Hui YeHui Ye
2021年11月4日

—*以下内容均由Taxually提供。

对任何卖家或企业而言,将业务推向世界,将产品或服务跨越国界,进入新的领域,都是激动人心的一步。

然而,一旦涉及到国际增值税这些错综复杂的事务,您还能保持这样的兴奋感吗?

各国税务一直是一个令跨境人头大的问题,当您从事跨境贸易时,您需要注意诸多陷阱,避免这些陷阱成为您贸易之路上的绊脚石。

Taxually 将在本文中介绍5大常见的国际税务合规陷阱,以及作为在线卖家如何避免这些陷阱的方法。

5个国际税务合规陷阱

在考虑将业务拓展到更多国家和地区时,您需要掌握有关增值税负债的相关知识。由于跨境贸易涉及到不同国家/地区的增值税,您需要了解以下内容:

    1. 增值税须遵照当地货币和当地税率支付,这可能因国家/地区的差异而有不同。个别国家的货币波动和汇率变化可能会影响损益。 
    2. 许多国家甚至不把增值税称为 “VAT (Value Added Tax)”。例如,在法国,增值税的名称是 TVA (Taux Valeur Ajoute),是重新排列的 VAT 首字母缩写。西班牙人将增值税称为 IVA (Impuesto al Valor Agregado),而德国人将其称为 MWST (Mehrwertsteuer)。
    3. 不同国家安排增值税注册需要的时间不同。在大多数国家/地区,大约需要 3-6 周的时间。但在某些国家/地区,仅完成注册就可能需要 10 周甚至更长的时间。
    4. 随着 IOSS(The Import One-Stop Shop 一站式进口)和OSS(One-Stop Shop 一站式服务)增值税合规性法规的出现,所有向欧盟销售产品的企业都需要根据其注册营业地,注册上述计划中的任何一个。Taxually 可以管理此注册流程,并随后向当地税务机关提交相关文件。
    5. 每个国家/地区对有效增值税发票的构成有不同的法规要求。例如,在德国可能是合法合规的增值税发票,如果在法国或其他国家可能就不满足当地法律法规的要求。

    此外,还有很多事物需要考虑,包括远程销售规则、本地报告截止日期、库存以及您调整每个国家/地区的利润率的办法等,这样才能确保您符合相关规定。

    国际增值税合规的规则复杂多变,身在其中似乎寸步难行。但是,如果您拥有合适的工具、专业的支持和必备的知识,那一切就容易多了。

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    Stefan taxuallyStefan Mladenovic 是 Taxually 的首席执行官兼联合创始人。Stefan 毕业于匈牙利布达佩斯考文纽斯大学工商管理专业,之后曾参加毕马威的研究生培训项目并工作了 2年时间,并于之后获得了法国昂热高等商学院国际商业和企业金融硕士学位。说是毕业后,Stefan 再度加入毕马威并着手建立了市场业务部门,专注于服务不断增长的电子商务增值税合规性领域的业务。随后,Stefan 与另外两位前毕马威合伙人携手创建了 Taxually,并将自己的洞察力付诸实践,并取得突破性成果。Stefan 对产品开发关键领域的关注,以及对增值税合规业务的重构反思,促使其能够满足21世纪新环境的要求,这些共同构成了 Taxually 成功的关键。清晰准确的思维模式,配合对客户体验的不懈关注,这使合规性不仅比以往任何时候都更加容易,而且也更为有趣。Stefan 掌握 5 种不同语言,并与妻子和孩子定居在布达佩斯。

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