5大国际税务合规陷阱及规避办法

—*以下内容均由Taxually提供。

对任何卖家或企业而言，将业务推向世界，将产品或服务跨越国界，进入新的领域，都是激动人心的一步。

然而，一旦涉及到国际增值税这些错综复杂的事务，您还能保持这样的兴奋感吗？

各国税务一直是一个令跨境人头大的问题，当您从事跨境贸易时，您需要注意诸多陷阱，避免这些陷阱成为您贸易之路上的绊脚石。

Taxually 将在本文中介绍5大常见的国际税务合规陷阱，以及作为在线卖家如何避免这些陷阱的方法。

5个国际税务合规陷阱

在考虑将业务拓展到更多国家和地区时，您需要掌握有关增值税负债的相关知识。由于跨境贸易涉及到不同国家/地区的增值税，您需要了解以下内容：

1. 1. 增值税须遵照当地货币和当地税率支付，这可能因国家/地区的差异而有不同。个别国家的货币波动和汇率变化可能会影响损益。
   2. 许多国家甚至不把增值税称为 “VAT (Value Added Tax)”。例如，在法国，增值税的名称是 TVA (Taux Valeur Ajoute)，是重新排列的 VAT 首字母缩写。西班牙人将增值税称为 IVA (Impuesto al Valor Agregado)，而德国人将其称为 MWST (Mehrwertsteuer)。
   3. 不同国家安排增值税注册需要的时间不同。在大多数国家/地区，大约需要 3-6 周的时间。但在某些国家/地区，仅完成注册就可能需要 10 周甚至更长的时间。
   4. 随着 IOSS（The Import One-Stop Shop 一站式进口）和OSS（One-Stop Shop 一站式服务）增值税合规性法规的出现，所有向欧盟销售产品的企业都需要根据其注册营业地，注册上述计划中的任何一个。Taxually 可以管理此注册流程，并随后向当地税务机关提交相关文件。
   5. 每个国家/地区对有效增值税发票的构成有不同的法规要求。例如，在德国可能是合法合规的增值税发票，如果在法国或其他国家可能就不满足当地法律法规的要求。

此外，还有很多事物需要考虑，包括远程销售规则、本地报告截止日期、库存以及您调整每个国家/地区的利润率的办法等，这样才能确保您符合相关规定。

国际增值税合规的规则复杂多变，身在其中似乎寸步难行。但是，如果您拥有合适的工具、专业的支持和必备的知识，那一切就容易多了。

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Stefan Mladenovic 是 Taxually 的首席执行官兼联合创始人。Stefan 毕业于匈牙利布达佩斯考文纽斯大学工商管理专业，之后曾参加毕马威的研究生培训项目并工作了 2年时间，并于之后获得了法国昂热高等商学院国际商业和企业金融硕士学位。说是毕业后，Stefan 再度加入毕马威并着手建立了市场业务部门，专注于服务不断增长的电子商务增值税合规性领域的业务。随后，Stefan 与另外两位前毕马威合伙人携手创建了 Taxually，并将自己的洞察力付诸实践，并取得突破性成果。Stefan 对产品开发关键领域的关注，以及对增值税合规业务的重构反思，促使其能够满足21世纪新环境的要求，这些共同构成了 Taxually 成功的关键。清晰准确的思维模式，配合对客户体验的不懈关注，这使合规性不仅比以往任何时候都更加容易，而且也更为有趣。Stefan 掌握 5 种不同语言，并与妻子和孩子定居在布达佩斯。