부가가치세(VAT)를 관리하는 방법
VAT 관리 방법에 관한 쉽고 간단한 가이드북
전 세계적으로 비즈니스를 성장시키려는 온라인 셀러라면 부가가치세(VAT)가 비즈니스 운영에 미치는 영향을 잘 이해하고 있어야 합니다.
미국에서 VAT는 판매세(Sales Tax)와 유사하지만 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 판매세는 판매 시점에 부과되므로 리셀러는 구매 시 VAT를 면제받게 됩니다. 반대로 미국 이외 지역에서는 공급망의 모든 단계에서 VAT가 징수됩니다.
따라서 온라인 셀러는 VAT 지불을 효과적으로 관리하기 위한 계획을 세울 줄 알아야 합니다. 그리고 이 계획은 특히, 다음과 같은 다양한 요소들을 고려해야 합니다.
- 제품 유형
- 판매량
- 배송 방법
- 고객의 위치
경쟁력을 유지하고 예기치 못한 세금 부담을 피하려면 VAT와 VAT가 여러분의 비즈니스에 적용되는 방식을 확실히 이해해야 합니다. 이번 가이드북에서는 당사의 인하우스 전문가와 비즈니스에 도움이 되는 유용한 VAT 관리 Tip에 대해 알아보겠습니다.
VAT가 비즈니스에 중요한 시점은 언제일까요?
유럽 내에서 비즈니스를 운영하는 경우, VAT 준수 법인으로 등록하기 전에 해당 국가의 VAT 등록 지침을 따라야 합니다. 이 프로세스는 국가마다 다르므로 사전에 VAT의 요구 조건에 대해 알아보고 여러분이 규정을 잘 준수하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
설립한 법인이 유럽 연합(EU)의 외부에 위치해 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우, 여러분은 VAT 규정을 준수하기 위해 NEPT(Non-Established Taxable Person)로 등록해야 합니다. NEPT는 지역 매출에 대한 VAT를 납부해야 하는, EU 내에서 설립되지 않은 비즈니스를 뜻하는 용어입니다.
NEPT로 등록하면 EU 내 판매에 대한 VAT를 적절히 부과하고 납부할 수 있습니다. VAT 규정을 준수하지 않으면 상당한 페널티와 다른 결과를 보게 될 수 있기 때문에 이는 유럽에서 사업을 하려는 모든 온라인 셀러들에게 매우 중요한 단계입니다.
또한 온라인 셀러는 온라인 마켓플레이스에서 상품을 판매할 때 계정에 VAT 번호를 추가해야 합니다. 예를 들어 Amazon의 Seller Central Account(SCA)에 여러분의 VAT 번호를 추가하는 것입니다. eBay 또는 Alibaba와 같은 이커머스 플랫폼들도 유사한 규정이 적용됩니다. 그러면 매출에 대해 적절한 VAT를 부과하고 구매에 대한 VAT를 환급받을 수 있습니다.
온라인 셀러가 VAT에 대한 요구사항과 그 영향을 제대로 이해하고 있다면 예기치 못한 조세채무를 피하고 글로벌 마켓플레이스에서 계속해서 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 따라서 글로벌 마켓플레이스에서 성공하고 성장하려면 VAT와 VAT가 비즈니스에 미치는 영향을 잘 이해하는 것이 중요합니다.
유럽의 VAT 및 재고 보유
유럽 연합(EU)에 재고를 보유하면 배송 시간을 줄이고 고객 만족도를 높일 수 있기 때문에 온라인 비즈니스에 도움이 됩니다. 그러나 유럽의 VAT 법에 따르면 상품은 구매 및 보관 단계를 포함한 판매 프로세스의 모든 단계에서 세금이 부과되어야 합니다.
그리고 유럽에 재고를 보관하려는 온라인 셀러라면 VAT 규정을 준수하기 위해 Non-Established Taxable Person (NEPT)을 등록해야 합니다.
예시:
Amazon 스토어를 보유하고 Amazon의 FBA(Fulfillment by Amazon) 프로그램을 사용한다고 가정하겠습니다.
이 경우, 여러분은 배송 시간을 단축하기 위해 유럽 내 시설에 재고를 보관할지도 모릅니다. 그러나 이렇게 하면 VAT 문제가 야기될 수 있습니다.
유럽에 재고를 보관하면 고객 경험을 확실히 개선하고 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
하지만 먼저, VAT의 영향을 이해하고 잠재적인 페널티나 다른 부정적인 결과가 생기지 않도록 관련 규정을 잘 준수하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
VAT 납부: 프로세스를 원활하게 처리하기 위한 Tip
VAT에 있어 가장 다루기 어려운 측면 중 하나는 납부를 현지 통화로 처리해야 한다는 사실입니다. 즉, 예를 들어 오스트리아의 VAT는 반드시 유로화로 지불해야 하며, 영국에서는 파운드화로 납부해야 합니다.
이때, 유럽 연합(EU)의 외부에 기반을 둔 온라인 셀러의 경우에는 환율 및 이체 수수료의 변동이 수익성에 큰 영향을 미치므로 문제가 될 수 있습니다. 특히, 이와 같은 추가 비용은 마진이 크지 않은 비즈니스를 운영할 때는 치명적일 수 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 손익분기점과 손실 부담의 차이가 될 수 있습니다.
이와 같은 복잡한 상황들을 피하려면 환율 및 통화 이체 수수료를 대폭 줄이고 다중 통화로 된 VAT 지불 관리를 간소화해 줄 VAT 지불 솔루션을 찾는 것이 좋습니다. 효과적인 지불 솔루션을 선택한다면 여러분의 니즈에 맞춰 문제를 정확히 해결할 수 있기 때문이죠.
그러면 VAT가 수익성에 미칠 영향에 대해 걱정할 필요 없이 운영을 확장하면서 전 세계로 상품을 판매할 수 있습니다. 그뿐만 아니라, 올바른 VAT 지불 솔루션을 선택하면 비즈니스의 경쟁력을 유지하면서 계속해서 전 세계로 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
Payoneer에 대한 소개: 합리적인 비용의 VAT 납부 솔루션
Payoneer는 전 세계의 온라인 셀러들에게 합리적인 비용에 VAT 납부에 대한 솔루션을 제공합니다. 그뿐만 아니라, 여러분은 Payoneer를 통해 최소한의 비용으로 VAT를 즉시 납부하고 관리할 수 있습니다. Payoneer는 인출 또는 환전 수수료를 청구하지 않으며 Payoneer 잔액으로 즉시 VAT를 납부할 수 있게 해줍니다.
이를 통해 온라인 셀러는 영업일 기준 1일 이내에 VAT 지불을 받으며 다중 통화로 된 VAT 납부를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 또한 VAT 환급 자격이 있는 온라인 셀러는 보다 쉽게 VAT 자금을 관리하면서 추가 비용 없이 Payoneer 계정을 통해 직접 자금을 수취할 수 있습니다.
Payoneer가 VAT 관리에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요. Payoneer의 고객 지원팀은 언제나 여러분에게 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. VAT 관리를 위한 솔루션으로 Payoneer를 선택한다면 여러분은 프로세스를 간소화하고 비용을 줄이며, 글로벌 마켓플레이스에서 비즈니스의 성장과 성공에 집중할 수 있을 것입니다.
현명한 VAT 지불 관리를 위한 조언
Amazon을 통해 해외 마켓에서 활동 중인 온라인 셀러들은 마켓플레이스의 규정과 VAT 컴플라이언스에 의해 크게 좌우됩니다. 그러나 마켓플레이스는 VAT 번호 없이 유럽의 고객들에게 상품을 판매하는 것을 금지합니다.
하지만 VAT 납부는 Amazon, eBay 또는 Alibaba와 같은 마켓플레이스가 아닌 온라인 셀러의 책임이라는 사실을 잊지 마세요. 이것이 바로 많은 온라인 셀러들이 가능한 한 효율적이고 원활하게 VAT 지불을 처리할 수 있는 포괄적인 시스템을 찾는 이유입니다.
VAT가 복잡하다는 이유로 글로벌 경영 전략을 펼치는 것을 단념하지 마세요!
VAT & 판매세를 관리하는 Tip 5가지
- VAT 준수 법인으로 등록하기 전에 해당 국가의 VAT 규정을 먼저 조사하고 이해하세요.
- 상품을 판매할 때는 온라인 마켓플레이스에 VAT 번호를 등록하고 구매에 적용되는 모든 세금을 적절하게 부과하고 환급받을 수 있도록 하세요.
- 필요한 경우, NEPT(Non-Established Taxable Person)로 등록하는 것을 포함해 유럽 내 재고를 보관했을 때 VAT가 미치는 영향을 이해하세요.
- 현지 통화로 지불을 할 때 드는 비용을 줄이고 다중 통화의 관리 프로세스를 간소화할 수 있도록 Payoneer와 같은 지불 솔루션을 사용하는 것을 고려해 보세요.
- VAT 납부는 판매가 이루어지는 마켓플레이스가 아닌, 온라인 셀러의 책임이라는 점을 기억하세요. 따라서 지불을 보다 효율적이고 효과적으로 처리할 수 있는, 포괄적인 시스템에 따라 적절하게 계획을 세우는 것이 중요합니다.
FAQs
- 부가가치세(VAT)란 무엇인가요?
답변: VAT는 미국 외 지역에서 모든 공급망 단계에서 부과되는 소비세입니다. 판매세와 유사하지만 판매세와 달리 생산과 유통의 모든 단계에 적용됩니다.
- 유럽에서 VAT를 등록하려면 어떻게 해야 하나요?
답변: VAT 준수 법인으로 등록하기 전에 특정 국가의 VAT 등록 지침을 따르세요. 이 프로세스는 국가마다 다르므로 먼저 VAT 자격 요건을 조사하고 규정을 잘 준수하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
- 온라인에서 상품을 판매하려면 제 VAT 번호를 추가해야 하나요?
답변: 네, 그렇습니다. Amazon이나 eBay 또는 Alibaba와 같은 다른 이커머스 플랫폼의 Seller Central Account(SCA)에 VAT 번호를 등록하세요. 그러면 판매에 대한 VAT를 적절하게 부과하고 구매에 적용되는 모든 세금을 환급받을 수 있습니다.
- 다중 통화로 지불을 관리할 때의 Tip이 있나요?
답변: 복잡한 환율 및 이체 수수료를 피하려면 다중 통화 관리 프로세스를 간소화하면서 비용을 줄여주는 Payoneer와 같은 비용 효율적인 VAT 지불 솔루션을 갖는 것이 중요합니다.
- 온라인 셀러는 VAT 납부에 어떤 책임을 가지나요?
답변: VAT 납부는 Amazon, eBay 또는 Alibaba와 같은 마켓플레이스가 아닌, 온라인 셀러의 책임입니다. 따라서 VAT 납부를 가능한 한 원활하고 효율적으로 처리하는 데 도움을 주는 통합 시스템을 찾는 온라인 셀러들이 많습니다.
유럽 내 VAT 요율
출처: Tax Foundation